Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
15430
Data de lançamento:
06/10/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA NO 6670/2017 EM ANEXO
0,00
149,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA NO 6670/2017 EM ANEXO
149,90
06/10/2017
LIQUIDAÇLÃO NT 4865
149,90
09/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15430/2017
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763
149,90
TOTAL
149,90
149,90
149,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
