| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON - ME |
| Número do empenho: | 15431 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE COM FOTOS AMADOR DIGITAL PRESTADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6689/2017 EM ANEXO | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | DESPESAS REFERENTE COM FOTOS AMADOR DIGITAL PRESTADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6689/2017 EM ANEXO | 480,00 | ||
| 06/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1107 | 480,00 | ||
| 19/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15431/2017 JORGE LUIZ MARCON - ME - 141 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
