3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOÇÕES DE ORÇAMENTO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
279,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2017
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOÇÕES DE ORÇAMENTO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
279,10
09/10/2017
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOÇÕES DE ORÇAMENTO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
279,10
11/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15460/2017
JUCILAINE BORSATTO - 2400
279,10
TOTAL
279,10
279,10
279,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
