| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 15461 | Data de lançamento: | 09/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 302,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2017 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 302,85 | ||
| 09/10/2017 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 302,85 | ||
| 11/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15461/2017 CARINA DA SILVEIRA - 94048 | 302,85 | ||
| TOTAL | 302,85 | 302,85 | 302,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
