3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
302,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2017
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
302,85
09/10/2017
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
302,85
11/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15461/2017
CARINA DA SILVEIRA - 94048
302,85
TOTAL
302,85
302,85
302,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
