Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15474 |
Data de lançamento: |
09/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 6723/2017 EM ANEXO |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 6723/2017 EM ANEXO |
55,00 |
|
|
| 09/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 256 |
|
55,00 |
|
| 20/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15474/2017
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 |
|
|
53,47 |
| 20/10/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 15474/2017 |
|
|
1,53 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
20/10/2017 |
1,53 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,53 |
|
|
