| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CALÇADOS TREVISOL LTDA |
| Número do empenho: | 15475 | Data de lançamento: | 09/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 6722/2017 EM ANEXO | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2017 | AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 6722/2017 EM ANEXO | 780,00 | ||
| 09/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 078 | 780,00 | ||
| 19/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15475/2017 CALÇADOS TREVISOL LTDA - 4025 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
