Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15506 |
Data de lançamento: |
09/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 ESTEIRA ELETRÔNICA DESTINADA PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE OFÍCIO No 153/CB/FW/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.785,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 ESTEIRA ELETRÔNICA DESTINADA PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE OFÍCIO No 153/CB/FW/2017 EM ANEXO |
1.785,15 |
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| 10/10/2017 |
GELSON LUIZ DE LIMA SANTOS - SARGENTO - 45672414 |
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1.785,15 |
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| 11/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15506/2017
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 724 |
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1.785,15 |
| TOTAL |
1.785,15 |
1.785,15 |
1.785,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
