Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15508 |
Data de lançamento: |
09/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTACAO-IDOSOS- |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA EVENTOS DE GRUPOS DA 3a UDADE DO MUNICÍPIO CFE DECRETOS MUNICIPAIS No 88 E 93/2017. |
0,00 |
2.269,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA EVENTOS DE GRUPOS DA 3a UDADE DO MUNICÍPIO CFE DECRETOS MUNICIPAIS No 88 E 93/2017. |
2.269,55 |
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| 09/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 4014 |
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2.269,55 |
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| 09/10/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.15508/2017 |
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-2.269,55 |
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| 09/10/2017 |
JA EMPENHADO |
-2.269,55 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
