| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 1556 | Data de lançamento: | 09/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA FAIXA COM BASTÃO E,ILHOS DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRAS No 612/2017 EM ANEXO | 0,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA FAIXA COM BASTÃO E,ILHOS DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRAS No 612/2017 EM ANEXO | 189,00 | ||
| 09/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 301 | 189,00 | ||
| 09/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2017 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 185,22 | ||
| 09/03/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1556/2017 | 3,78 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 09/03/2017 | 3,78 | Lançada | |
| TOTAL | 3,78 |
