| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIOUZE LUIS BALBINOT |
| Número do empenho: | 15563 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NOS DIAS 04,05,06 OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ESCRITORES QUE PARTICIPARAM DA 35a FEIRA DO LIVRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 682,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NOS DIAS 04,05,06 OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ESCRITORES QUE PARTICIPARAM DA 35a FEIRA DO LIVRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 682,03 | ||
| 10/10/2017 | 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NOS DIAS 04,05,06 OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE ESCRITORES QUE PARTICIPARAM DA 35a FEIRA DO LIVRO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 682,03 | ||
| 18/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15563/2017 DIOUZE LUIS BALBINOT - 53725 | 682,03 | ||
| TOTAL | 682,03 | 682,03 | 682,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
