MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2017 EM VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO PARA O RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL- RECREO E RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NOVA ESPERANÇA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
378,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2017 EM VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO PARA O RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL- RECREO E RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NOVA ESPERANÇA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
378,91
11/10/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2017 EM VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR SÃO FRANCISCO PARA O RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL- RECREO E RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NOVA ESPERANÇA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
378,91
16/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15580/2017
DANIELA CHIARELLO - 3759
378,91
TOTAL
378,91
378,91
378,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
