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Exercício: 2017
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15600	Data de lançamento:	11/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS ÁREA DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01 Á 05 OUTUBRO/2017 EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DE SAÚDE,DEFESA CIVIL,AGRICULTURA,TURISMO E NO GABINETE DO SENADOR LAZIER MARTINS CFE RECIBO EM ANEXO	0,00	763,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2017	DESPESAS DE PASSAGENS ÁREA DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01 Á 05 OUTUBRO/2017 EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DE SAÚDE,DEFESA CIVIL,AGRICULTURA,TURISMO E NO GABINETE DO SENADOR LAZIER MARTINS CFE RECIBO EM ANEXO	763,14
11/10/2017	DESPESAS DE PASSAGENS ÁREA DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01 Á 05 OUTUBRO/2017 EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DE SAÚDE,DEFESA CIVIL,AGRICULTURA,TURISMO E NO GABINETE DO SENADOR LAZIER MARTINS CFE RECIBO EM ANEXO		763,14
19/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15600/2017 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360			763,14
TOTAL		763,14	763,14	763,14
SALDO A PAGAR				0,00