| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 15600 | Data de lançamento: | 11/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS ÁREA DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01 Á 05 OUTUBRO/2017 EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DE SAÚDE,DEFESA CIVIL,AGRICULTURA,TURISMO E NO GABINETE DO SENADOR LAZIER MARTINS CFE RECIBO EM ANEXO | 763,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | DESPESAS DE PASSAGENS ÁREA DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01 Á 05 OUTUBRO/2017 EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DE SAÚDE,DEFESA CIVIL,AGRICULTURA,TURISMO E NO GABINETE DO SENADOR LAZIER MARTINS CFE RECIBO EM ANEXO | 763,14 | ||
| 11/10/2017 | DESPESAS DE PASSAGENS ÁREA DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01 Á 05 OUTUBRO/2017 EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DE SAÚDE,DEFESA CIVIL,AGRICULTURA,TURISMO E NO GABINETE DO SENADOR LAZIER MARTINS CFE RECIBO EM ANEXO | 763,14 | ||
| 19/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15600/2017 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 763,14 | ||
| TOTAL | 763,14 | 763,14 | 763,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
