| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
| Número do empenho: | 15601 | Data de lançamento: | 11/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE VEÍCULO SPIN PLACAS IVC-7916 DO SINISTRO No 93331851105301 CFE ORDEM DE COMPRA No 6788/2017 EM ANEXO | 1.788,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE VEÍCULO SPIN PLACAS IVC-7916 DO SINISTRO No 93331851105301 CFE ORDEM DE COMPRA No 6788/2017 EM ANEXO | 1.788,00 | ||
| 11/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1332 | 1.788,00 | ||
| 16/10/2017 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 15601/2017 | -1.788,00 | ||
| 16/10/2017 | ELEMENTO DA DESPESA | -1.788,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
