Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15610 |
Data de lançamento: |
11/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 6771/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 6771/2017 EM ANEXO |
1.250,00 |
|
|
| 11/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2336 |
|
1.250,00 |
|
| 01/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15610/2017
SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42739 |
|
|
1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
