| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15614 | Data de lançamento: | 11/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6775/2017 EM ANEXO | 254,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6775/2017 EM ANEXO | 254,00 | ||
| 11/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2905 | 254,00 | ||
| 06/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15614/2017 DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME - 97779 | 254,00 | ||
| TOTAL | 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
