Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15619 |
Data de lançamento: |
11/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6768/2017 EM ANEXO |
0,00 |
191,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2017 |
DESPESAS REFERENTE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6768/2017 EM ANEXO |
191,23 |
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| 11/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1656 |
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191,23 |
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| 09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15619/2017
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 |
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191,23 |
| TOTAL |
191,23 |
191,23 |
191,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
