Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: J. C. INFORMATICA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15623 |
Data de lançamento: |
11/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 6783/2017 EM ANEXO |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 6783/2017 EM ANEXO |
70,00 |
|
|
| 11/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 158 |
|
70,00 |
|
| 09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15623/2017
J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
