| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
| Número do empenho: | 15630 | Data de lançamento: | 13/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE FILMAGEM,EDIÇÃO E DVDS QUANDO DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO DE F.WESTHALEN CFE LEI MUNICIPAL No 4.424 DE 08.09.2017 EM ANEXO | 1.797,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2017 | DESPESA REFERENTE FILMAGEM,EDIÇÃO E DVDS QUANDO DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO DE F.WESTHALEN CFE LEI MUNICIPAL No 4.424 DE 08.09.2017 EM ANEXO | 1.797,50 | ||
| 13/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 197 | 1.797,50 | ||
| 27/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15630/2017 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 | 1.761,55 | ||
| 27/10/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15630/2017 | 35,95 | ||
| TOTAL | 1.797,50 | 1.797,50 | 1.797,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/10/2017 | 35,95 | Lançada | |
| TOTAL | 35,95 |
