Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15630 |
Data de lançamento: |
13/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
FEIRA DO LIVRO/2017 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE FILMAGEM,EDIÇÃO E DVDS QUANDO DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO DE F.WESTHALEN CFE LEI MUNICIPAL No 4.424 DE 08.09.2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.797,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2017 |
DESPESA REFERENTE FILMAGEM,EDIÇÃO E DVDS QUANDO DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO DE F.WESTHALEN CFE LEI MUNICIPAL No 4.424 DE 08.09.2017 EM ANEXO |
1.797,50 |
|
|
| 13/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 197 |
|
1.797,50 |
|
| 27/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15630/2017
ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 |
|
|
1.761,55 |
| 27/10/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15630/2017 |
|
|
35,95 |
| TOTAL |
1.797,50 |
1.797,50 |
1.797,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
27/10/2017 |
35,95 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
35,95 |
|
|
