| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
| Número do empenho: | 15632 | Data de lançamento: | 13/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DA PÁTRIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE FILMAGEM DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA E,DESFILE DE SETE SETEMBRO/2017 CFE DECRETO MUNICIPAL No 84/2017 EM ANEXO | 1.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2017 | DESPESAS REFERENTE FILMAGEM DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA E,DESFILE DE SETE SETEMBRO/2017 CFE DECRETO MUNICIPAL No 84/2017 EM ANEXO | 1.710,00 | ||
| 13/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 188 | 1.710,00 | ||
| 10/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15632/2017 CLEOMIR MARIN ME - 1751 | 1.657,94 | ||
| 10/11/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15632/2017 | 52,06 | ||
| TOTAL | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 10/11/2017 | 52,06 | Lançada | |
| TOTAL | 52,06 |
