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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	15642	Data de lançamento:	13/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE E,BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01 Á 05 DE OUTUBRO/2017 EM AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS,SENADOR E,DEPUTADOS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	572,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2017	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE E,BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01 Á 05 DE OUTUBRO/2017 EM AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS,SENADOR E,DEPUTADOS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	572,00
13/10/2017	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE E,BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01 Á 05 DE OUTUBRO/2017 EM AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS,SENADOR E,DEPUTADOS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		572,00
19/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15642/2017 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			572,00
TOTAL		572,00	572,00	572,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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