| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
| Número do empenho: | 15643 | Data de lançamento: | 13/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA CFE CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM ANEXO | 77,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2017 | DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA CFE CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM ANEXO | 77,02 | ||
| 13/10/2017 | DESPESAS REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA CFE CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM ANEXO | 77,02 | ||
| 18/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15643/2017 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 3440 | 77,02 | ||
| TOTAL | 77,02 | 77,02 | 77,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
