Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLMIR MARIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	15650	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISES CFE COMPROVANTE EM ANEXO	25,00
16/10/2017	LIQUIDAÇÃO DANFE 3450		25,00
19/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15650/2017 VOLMIR MARIN - 42405			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00