| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI |
| Número do empenho: | 15655 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOVO SISTEMA REGISTRO MERCANTIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 212,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOVO SISTEMA REGISTRO MERCANTIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 212,63 | ||
| 16/10/2017 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOVO SISTEMA REGISTRO MERCANTIL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 212,63 | ||
| 19/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15655/2017 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 | 212,63 | ||
| TOTAL | 212,63 | 212,63 | 212,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
