3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE PASSAGEM,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOS CTAS E SERVIÇOS DE TESTAGEM DOS SAES COM BASE NA ESTRATÉGIA DA PREVENÇÃO COMBINADA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
145,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2017
DESPESAS DE PASSAGEM,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOS CTAS E SERVIÇOS DE TESTAGEM DOS SAES COM BASE NA ESTRATÉGIA DA PREVENÇÃO COMBINADA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
145,95
16/10/2017
DESPESAS DE PASSAGEM,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 OUTUBROP/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOS CTAS E SERVIÇOS DE TESTAGEM DOS SAES COM BASE NA ESTRATÉGIA DA PREVENÇÃO COMBINADA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
145,95
19/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15656/2017
VIVIANE MARIA CERUTTI - 1167
145,95
TOTAL
145,95
145,95
145,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
