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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FABIO JULIANO VANZIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	15659	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PAC2 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PAC2 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	40,00
16/10/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PAC2 CFE COMPROVANTES EM ANEXO		40,00
19/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15659/2017 FABIO JULIANO VANZIN - 53381			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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