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Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15678	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	67 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 10 CÂMERAS DE AR 17.5x25 DESTINADAS PARA SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 67/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	0,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	AQUISIÇÃO DE 10 CÂMERAS DE AR 17.5x25 DESTINADAS PARA SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 67/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	2.300,00
03/11/2017	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS LIQUIDADO POR PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO NF 000.000.490		2.300,00
10/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15678/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629			2.300,00
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00