Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TEREZINHA MATIASSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15686 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CFE NOTA FISCAL 12513 EM ANEXO |
0,00 |
412,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CFE NOTA FISCAL 12513 EM ANEXO |
412,45 |
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| 16/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 12513 |
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412,45 |
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| 27/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15686/2017
TEREZINHA MATIASSO ME - 56139 |
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412,45 |
| TOTAL |
412,45 |
412,45 |
412,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
