| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 15687 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CFE NOTA FISCAL 3688 EM ANEXO | 202,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA CFE NOTA FISCAL 3688 EM ANEXO | 202,60 | ||
| 16/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3688 | 202,60 | ||
| 27/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15687/2017 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 202,60 | ||
| TOTAL | 202,60 | 202,60 | 202,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
