Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1569 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE MES DE JANEIRO/2017 E,LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
0,00 |
516,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2017 |
PASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE MES DE JANEIRO/2017 E,LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
516,85 |
|
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| 10/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 181 |
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516,85 |
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| 17/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2017
LOCATELLI & CIA LTDA - 26 |
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516,85 |
| TOTAL |
516,85 |
516,85 |
516,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
