Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15730 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DA 1a REUNIÃO TÉCNICA DO RS FORMAÇÃO INCIAL PNAIC/2017 |
0,00 |
189,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DA 1a REUNIÃO TÉCNICA DO RS FORMAÇÃO INCIAL PNAIC/2017 |
189,50 |
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| 16/10/2017 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DA 1a REUNIÃO TÉCNICA DO RS FORMAÇÃO INCIAL PNAIC/2017 |
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189,50 |
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| 19/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15730/2017
SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN - 97905 |
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189,50 |
| TOTAL |
189,50 |
189,50 |
189,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
