| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON ROGERIO ZANARDI ME |
| Número do empenho: | 15736 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE ESCRITORES QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6823/2017 EM ANEXO | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE ESCRITORES QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6823/2017 EM ANEXO | 170,00 | ||
| 16/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 016.840.447 | 170,00 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15736/2017 VILSON ROGERIO ZANARDI ME - 85865 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
