Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILSON ROGERIO ZANARDI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15736 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
FEIRA DO LIVRO/2017 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE ESCRITORES QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6823/2017 EM ANEXO |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE ESCRITORES QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6823/2017 EM ANEXO |
170,00 |
|
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| 16/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 016.840.447 |
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170,00 |
|
| 01/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15736/2017
VILSON ROGERIO ZANARDI ME - 85865 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
