| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 15740 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DO SAE/F.WESTPHALEN Á CIDADE DE CURITIBA-PR-NOS DIAS 26 Á 29 SETEMBRO/2017 PARTICIPAREM DO 11o CONGRESSO DE HIV/AIDS E 4o CONGRESSO DE HEPATITES VIRAIS CFE NOTA FISCAL 409 EM ANEXO | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DO SAE/F.WESTPHALEN Á CIDADE DE CURITIBA-PR-NOS DIAS 26 Á 29 SETEMBRO/2017 PARTICIPAREM DO 11o CONGRESSO DE HIV/AIDS E 4o CONGRESSO DE HEPATITES VIRAIS CFE NOTA FISCAL 409 EM ANEXO | 5.000,00 | ||
| 16/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 409 | 5.000,00 | ||
| 25/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15740/2017 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 4.860,50 | ||
| 25/10/2017 | Cfe. ISS - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 15740/2017 | 139,50 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | 25/10/2017 | 139,50 | Lançada | |
| TOTAL | 139,50 |
