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Exercício: 2017
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15740	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DO SAE/F.WESTPHALEN Á CIDADE DE CURITIBA-PR-NOS DIAS 26 Á 29 SETEMBRO/2017 PARTICIPAREM DO 11o CONGRESSO DE HIV/AIDS E 4o CONGRESSO DE HEPATITES VIRAIS CFE NOTA FISCAL 409 EM ANEXO	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DO SAE/F.WESTPHALEN Á CIDADE DE CURITIBA-PR-NOS DIAS 26 Á 29 SETEMBRO/2017 PARTICIPAREM DO 11o CONGRESSO DE HIV/AIDS E 4o CONGRESSO DE HEPATITES VIRAIS CFE NOTA FISCAL 409 EM ANEXO	5.000,00
16/10/2017	LIQUIDAÇÃO NT 409		5.000,00
25/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15740/2017 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360			4.860,50
25/10/2017	Cfe. ISS - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 15740/2017			139,50
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL	25/10/2017	139,50		Lançada
TOTAL		139,50