| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
| Número do empenho: | 15743 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LEMBRANCINHAS DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA NO 6817/2017 DECRETO MUNICIPAL No 105/2017 | 0,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LEMBRANCINHAS DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA NO 6817/2017 DECRETO MUNICIPAL No 105/2017 | 840,00 | ||
| 16/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 010 | 840,00 | ||
| 27/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15743/2017 ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 - 98254 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
