Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15743 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
FEIRA DO LIVRO/2017 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LEMBRANCINHAS DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA NO 6817/2017 DECRETO MUNICIPAL No 105/2017 |
0,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LEMBRANCINHAS DA 35a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA NO 6817/2017 DECRETO MUNICIPAL No 105/2017 |
840,00 |
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| 16/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 010 |
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840,00 |
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| 27/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15743/2017
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 - 98254 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
