Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1575 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO DE TV DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 617/2017 EM ANEXO |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO DE TV DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 617/2017 EM ANEXO |
130,00 |
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10/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 377 |
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130,00 |
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10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2017
SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 - 3853 |
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130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.