| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNEI PACHECO DA ROSA 62933183072 |
| Número do empenho: | 1576 | Data de lançamento: | 10/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO TREVO DE ACESSO AO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 618/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO TREVO DE ACESSO AO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 618/2017 EM ANEXO | 1.262,50 | ||
| 10/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.095.998 | 1.262,50 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2017 VOLNEI PACHECO DA ROSA 62933183072 - 94424 | 1.262,50 | ||
| TOTAL | 1.262,50 | 1.262,50 | 1.262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
