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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15764	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS VIAGENS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10734/2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017	0,00	98,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10734/2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017	98,55
16/10/2017	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10734/2017 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO No 84/97 ALTERADO PELO No 52/2017		98,55
19/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15764/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			98,55
TOTAL		98,55	98,55	98,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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