Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15767 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 000.011.103 EM ANEXO |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 000.011.103 EM ANEXO |
720,00 |
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| 16/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 000.011.103 EM ANEXO |
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720,00 |
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| 09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15767/2017
LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI - 95458 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
