| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI |
| Número do empenho: | 15767 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 000.011.103 EM ANEXO | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 000.011.103 EM ANEXO | 720,00 | ||
| 16/10/2017 | AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 000.011.103 EM ANEXO | 720,00 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15767/2017 LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI - 95458 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
