Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15768 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
85 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 268/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS |
0,00 |
7.508,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 268/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS |
7.508,60 |
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| 01/11/2017 |
LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 1845979 |
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5.744,60 |
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| 01/11/2017 |
LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 1846120 |
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1.764,00 |
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| 06/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15768/2017
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 3141 |
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7.508,60 |
| TOTAL |
7.508,60 |
7.508,60 |
7.508,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
