| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 15770 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 85 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 267/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS | 3.414,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 267/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS | 3.414,60 | ||
| 01/11/2017 | LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 143232 | 3.414,60 | ||
| 06/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15770/2017 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 3.414,60 | ||
| TOTAL | 3.414,60 | 3.414,60 | 3.414,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
