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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15773	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 269/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS	0,00	6.087,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 269/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS	6.087,00
01/11/2017	LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 149524		4.236,00
06/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15773/2017 - REF. NF 149524/2017 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			4.236,00
24/11/2017	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; MARCO AGENTE ADM CFE NF Nº151533		1.765,80
06/12/2017	ESTORNADO CFE MEMORANDO Nº 64/2017.	-85,20
12/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15773/2017 - REF. NF Nº 151533/2017 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			1.765,80
TOTAL		6.001,80	6.001,80	6.001,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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