Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15775 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
85 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 272/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS |
0,00 |
6.556,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 272/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS |
6.556,60 |
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| 20/11/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE, ADRIANA S MILANI AGENTE ADM AUXILIAR NF 000.015.870 |
|
1.535,66 |
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| 22/11/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI AG ADM AUXILIAR CFE NF 000.015.816 |
|
5.020,94 |
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| 29/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15775/2017
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME - 88482 |
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6.556,60 |
| TOTAL |
6.556,60 |
6.556,60 |
6.556,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
