| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: C. RIFFEL COMERCIAL ME |
| Número do empenho: | 15777 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 98 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 278/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.575,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 278/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.575,60 | ||
| 26/12/2017 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRA; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 000.001.786 | 8.246,10 | ||
| 27/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15777/2017 - REF. NF Nº 000.001.786/2017 C. RIFFEL COMERCIAL ME - 98744 | 8.246,10 | ||
| 28/12/2017 | ESTORNO DE SALDO DEVIDO AO SERVIÇO NÃO TER SIDO REALIZADO CFE OFICIO:1095/2017. | -5.329,50 | ||
| TOTAL | 8.246,10 | 8.246,10 | 8.246,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
