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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15778 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 98 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 279/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 8.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 279/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.820,00
06/11/2017 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS LIQUIDADO POR PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR PATRIMONIO NF 000.003.004 8.820,00
13/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15778/2017 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 89680 8.820,00
TOTAL 8.820,00 8.820,00 8.820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.