| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 15781 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 98 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 283/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9.618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 283/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9.618,00 | ||
| 14/12/2017 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 000.000.269 | 7.389,83 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15781/2017 - REF. NF Nº 000.000.269/2017 WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - 98742 | 7.389,83 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO DE SALDOS, DEVIDO NÃO TER SIDO ENTREGUE A MERCADORIA CFE OFICIO:1107/2017 E MEMORANDO Nº 87/2017 | -2.228,17 | ||
| TOTAL | 7.389,83 | 7.389,83 | 7.389,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
