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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	15781	Data de lançamento:	16/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 283/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.618,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 283/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.618,00
14/12/2017	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 000.000.269		7.389,83
22/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15781/2017 - REF. NF Nº 000.000.269/2017 WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - 98742			7.389,83
29/12/2017	ESTORNO DE SALDOS, DEVIDO NÃO TER SIDO ENTREGUE A MERCADORIA CFE OFICIO:1107/2017 E MEMORANDO Nº 87/2017	-2.228,17
TOTAL		7.389,83	7.389,83	7.389,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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