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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 15:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15782 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE OUTUBRO/2017 EM CURSO BLS DO SAMU CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 130,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE OUTUBRO/2017 EM CURSO BLS DO SAMU CFE COMPROVANTES EM ANEXO 130,03
16/10/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE OUTUBRO/2017 EM CURSO BLS DO SAMU CFE COMPROVANTES EM ANEXO 130,03
19/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15782/2017 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 130,03
TOTAL 130,03 130,03 130,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.