| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 15789 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFARO DA AV.JOÃO MUNIZ REIS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 | 0,00 | 21,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFARO DA AV.JOÃO MUNIZ REIS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 | 21,15 | ||
| 16/10/2017 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFARO DA AV.JOÃO MUNIZ REIS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017 | 21,15 | ||
| 06/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15789/2017 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 21,15 | ||
| TOTAL | 21,15 | 21,15 | 21,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
