Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15804 |
Data de lançamento: |
17/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
85 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS |
0,00 |
2.130,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS |
2.130,40 |
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| 30/11/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIAN S MILANI NF Nº 102490 |
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1.110,40 |
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| 12/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15804/2017 - REF. NF Nº 102490/2017
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - 94480
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1.110,40 |
| 14/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 102863 |
|
1.020,00 |
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| 19/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15804/2017 - REF. NF Nº 102863/2017
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - 94480
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1.020,00 |
| TOTAL |
2.130,40 |
2.130,40 |
2.130,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
