| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA |
| Número do empenho: | 15804 | Data de lançamento: | 17/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 85 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS | 2.130,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS | 2.130,40 | ||
| 30/11/2017 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIAN S MILANI NF Nº 102490 | 1.110,40 | ||
| 12/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15804/2017 - REF. NF Nº 102490/2017 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - 94480 | 1.110,40 | ||
| 14/12/2017 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 102863 | 1.020,00 | ||
| 19/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15804/2017 - REF. NF Nº 102863/2017 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA - 94480 | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 2.130,40 | 2.130,40 | 2.130,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
