| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 15827 | Data de lançamento: | 17/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 98 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 14.870,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 14.870,55 | ||
| 20/12/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.104.767 | 14.870,55 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15827/2017 ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 98746 | 14.870,55 | ||
| TOTAL | 14.870,55 | 14.870,55 | 14.870,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
