Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15827 |
Data de lançamento: |
17/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
98 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
0,00 |
14.870,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 280/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
14.870,55 |
|
|
| 20/12/2017 |
LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.104.767 |
|
14.870,55 |
|
| 22/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15827/2017
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 98746 |
|
|
14.870,55 |
| TOTAL |
14.870,55 |
14.870,55 |
14.870,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
