| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 15840 | Data de lançamento: | 17/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6853/2017 EM ANEXO | 583,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6853/2017 EM ANEXO | 583,92 | ||
| 17/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3427 | 583,92 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15840/2017 FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 96394 | 583,92 | ||
| TOTAL | 583,92 | 583,92 | 583,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
