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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LIAMAR PEREIRA DELLA MÉA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15864	Data de lançamento:	18/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2017 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	244,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2017	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2017 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO	244,10
18/10/2017	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2017 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO		244,10
27/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15864/2017 LIAMAR PEREIRA DELLA MÉA - 86621			244,10
TOTAL		244,10	244,10	244,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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